IOEPA 20/12/2017 -Pág. 16 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
16 DIÁRIO OFICIAL Nº 33521
de acordo com o Termo de Referência, visando atender as
necessidades do Hospital de Pequeno Porte de Oeiras, celebrado
com a Empresa: C J A PARENTE (CNPJ Nº 83.646.307/0001-91);
II- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Cametá, 14 de dezembro de 2017.
João Haroldo Dias Martins
Diretor do 13º Centro Regional de Saúde
Protocolo: 263218
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HOSPITAL OPHIR LOYOLA
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OUTRAS MATÉRIAS
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INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2017NE01908
Valor: R$ 67.000,00
Data de emissão: 14/11/2017
Processo nº 2017/9497
Origem: Dispensa de Licitação Nº 017/2017-HOL
Fundamento Legal: Art.24, Inciso V, da Lei nº 8666/93
Objeto: Aquisição de 10 (dez) unidades de cassetes com IP’s
para sistema de radiografia digital.
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0269
Contratado ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 263279
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2017NE02176
Valor: R$ 54.000,00
Data de emissão: 11/12/2017
Processo nº 2015/469010
Origem: Pregão Eletrônico 097/2016 (SRP)
Objeto: Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais
(OPME), sem codificação pela tabela SUS, para o periodo de 12
(doze) meses.
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0269
Contratado: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 01.645.409/0003-90
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 263478
RECONHECIMENTO DE DESPESA EM DEA
Interessado: HOSPITAL OPHIR LOYOLA
Processo:
2017/422438
Valor: R$ 2.395,73
Justificativa: o valor total de R$. 2.395,73 é decorrente do
pagamento de despesa em DEA, referente à indenização de
verbas rescisórias em favor da ex-servidora Viviani Lucia da Silva
Jardim.
Dotação Orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.92. Fonte:
0103
Ordenador de Despesa: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 263424
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2017NE02184
Valor: R$ 9.300,00
Data de emissão: 11/12/2017
Processo nº 2015/548664
Origem: Pregão Eletrônico 091/2016 (SRP)
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR,
PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0103
Contratado: NEW MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME.
CNPJ: 19.769.575/0001-00
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 263433
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2017NE02225
Valor: R$ 41.156,56
Data de emissão: 11/12/2017
Processo nº 2017/464519
Origem: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 1519/2016 –
Hospital Geral de Fortaleza.
Objeto: Aquisição de material medico hospitalar com cessão de
equipamento em regime de comodato.
Orçamento: 10.302.1427.8289.3390.30. Fonte: 0103
Contratado: ENDO MEDICAL NORDESTE COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 05.472.000/0001-08
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 263499
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2017NE02227
Valor: R$ 71.600,00
Data de emissão: 11/12/2017
Quarta-feira, 20 DE DEZEMBRO DE 2017
Processo nº 2017/464519
Origem: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 1519/2016 –
Hospital Geral de Fortaleza.
Objeto: Aquisição de material medico hospitalar com cessão de
equipamento em regime de comodato.
Orçamento: 10.302.1427.8289.3390.30. Fonte: 0103
Contratado: JOHNSON & JOHNSON PROD. PROF. LTDA.
CNPJ: 55.516.661/0027-32
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 263503
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2017NE02194
Valor: R$ 16.674,00
Data de emissão: 11/12/2017
Processo nº 2015/548664
Origem: Pregão Eletrônico 091/2016 (SRP)
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR,
PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0103
Contratado: ALFAMED COMERCIAL LTDA- EPP.
CNPJ: 02.275.673/0001-80
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 263450
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2017NE02195
Valor: R$ 24.062,00
Data de emissão: 11/12/2017
Processo nº 2015/548664
Origem: Pregão Eletrônico 091/2016 (SRP)
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR,
PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0103
Contratado: CRISTALFARMA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 05.003.408/0001-30
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 263455
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2017NE02191
Valor: R$ 2.820,00
Data de emissão: 11/12/2017
Processo nº 2015/548664
Origem: Pregão Eletrônico 091/2016 (SRP)
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR,
PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0103
Contratado: GUILBER FARMACÊUTICA COMÉRCIO LTDA – ME.
CNPJ: 01.399.246/0001-40
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 263442
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2017NE02187
Valor: R$ 60.224,00
Data de emissão: 11/12/2017
Processo nº 2015/548664
Origem: Pregão Eletrônico 091/2016 (SRP)
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR,
PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0103
Contratado: FARMACÊUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME.
CNPJ: 10.468.162/0001-02
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 263437
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2017NE02185
Valor: R$ 121.944,00
Data de emissão: 11/12/2017
Processo nº 2015/548664
Origem: Pregão Eletrônico 091/2016 (SRP)
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR,
PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0103
Contratado: BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 00.799.666/0001-51
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 263468
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2017NE02193
Valor: R$ 25.760,00
Data de emissão: 11/12/2017
Processo nº 2015/548664
Origem: Pregão Eletrônico 091/2016 (SRP)
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR,
PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0103
Contratado: E. R. TRINDADE – EPP.
CNPJ: 04.252.742/0001-65
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 263445
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2017NE02229
Valor: R$ 93.000,00
Data de emissão: 11/12/2017
Processo nº 2017/464519
Origem: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 12/2017- Pregão
Eletrônico nº 013/2017.
Objeto: Aquisição de material medico hospitalar com cessão de
equipamento em regime de comodato.
Orçamento: 10.302.1427.8289.3390.30. Fonte: 0103
Contratado: JOHNSON & JOHNSON PROD. PROF. LTDA.
CNPJ: 55.516.661/0027-32
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 263522
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2017NE02192
Valor: R$ 47.900,00
Data de emissão: 11/12/2017
Processo nº 2015/548664
Origem: Pregão Eletrônico 091/2016 (SRP)
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR,
PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0103
Contratado: INJEX INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA ME.
CNPJ: 59.309.302/0001-99
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 263443
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2017NE02131
Valor: R$ 216,00
Data de emissão: 07/12/2017
Processo nº 2016/161760
Origem: Pregão Eletrônico nº 064/2017 (SRP)
Objeto: Aquisição de material de consumo odontológico
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0103
Contratado R. DE F. TORRES - EPP
CNPJ: 19.231.616/0001-00
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 263385
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2017NE02196
Valor: R$ 4.515,60
Data de emissão: 11/12/2017
Processo nº 2015/548664
Origem: Pregão Eletrônico 091/2016 (SRP)
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR,
PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390">10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0103
Contratado: PINHEIRO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ: 72.158.165/0001-05
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Protocolo: 263462
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FUNDAÇÃO SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DO PARÁ
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CONTRATO
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CONTRATO: 365/2017
Exercício: 2017
Objeto: Compra de Equipamento Médico-Hospitalar (Dermátomo
Elétrico).
Valor: R$ 56.899,00
Data de Assinatura: 14/12/2017
Vigência: 14/12/2017 a 14/12/2018
Pregão Eletrônico: 100/2017/FSCMP Orçamento:
Funcional
Programática:
10.302.1427.8288;
Fontes:
0260006924 e 0269006924; Elemento de Despesa: 449052;
Contratado: EFE CONSULTORIA & IMPORTAÇÃO LTDA
CNPJ/MF n.º 29.905.551/0001-86
Endereço: Rua Esperanto, 345, Ilha do Leite, Recife/PE, CEP:
50.070-390
Telefone: 8140099900
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro
Presidente da FSCMP
Protocolo: 263418