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Diário Oficial ● 13/04/2021 ● Imprensa Oficial do Estado do Pará

DIÁRIO OFICIAL Nº 34.550  35

Terça-feira, 13 DE ABRIL DE 2021
Orçamento: 10.302.1507.8288.3390">10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: MAPEMI – BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 84.487.131/0005-69
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 644464
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00534
Valor: R$ 35.829,85
Data de Emissão: 07/04/2021
Processo nº 2019/135593
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico.
Orçamento: 10.302.1507.8288.3390">10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0301008850
Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905/0001-63
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 644472
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00535
Valor: R$ 190.857,00
Data de Emissão: 07/04/2021
Processo nº 2019/135593
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico.
Orçamento: 10.302.1507.8288.3390">10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0301008850
Contratado: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA
CNPJ: 05.049.432/0001-00
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 644470
PORTARIA Nº 188/2021 – GAB/DG/HOL
O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições
que lhe foram conferidas pelo Decreto de 14/01/2021, publicado no DOE
n° 34.461 de 15/01/2021.
CONSIDERANDO o disposto do art. 72, inciso III, da Lei nº 5.810, de 24 de
janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2021/337442;
RESOLVE:
I – Autorizar o afastamento da servidora CLAUDIA DZIMIDAS HABER,
ocupante da Função Farmacêutico, matricula nº 54187974/2, a contar de
19/03/2021, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento
de SALIM TUMA HABER (PAI) sem prejuízo de sua remuneração.
II – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a data de 19/03/2021.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Hospital Ophir Loyola,
Belém, 30 de março de 2021.
JOEL MONTEIRO DE JESUS
Diretor Geral do HOL
Protocolo: 644556
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00541
Valor: R$ 17.625,00
Data de Emissão: 07/04/2021
Processo nº 2019/135593
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico.
Orçamento: 10.302.1507.8288.3390">10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0301008850
Contratado: MAPEMI – BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 84.487.131/0005-69
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 644551
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00544
Valor: R$ 22.797,00
Data de Emissão: 07/04/2021
Processo nº 2019/135593
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico.
Orçamento: 10.302.1507.8288.3390">10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0301008850
Contratado: UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
CNPJ: 21.595.464/0001-68
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 644579
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00545
Valor: R$ 148,00
Data de Emissão: 07/04/2021
Processo nº 2019/135593
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico.
Orçamento: 10.302.1507.8288.3390">10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0301008850
Contratado: POLYMEDH EIRELI
CNPJ: 63.848.345/0001-10
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 644587
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00546
Valor: R$ 17.625,00
Data de Emissão: 07/04/2021
Processo nº 2019/135593
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico.

Orçamento: 10.302.1507.8288.3390">10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0301008850
Contratado: MAPEMI-BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 84.487.131/0005-69
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 644595
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00543
Valor: R$ 3.500,00
Data de Emissão: 07/04/2021
Processo nº 2019/135593
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico.
Orçamento: 10.302.1507.8288.3390">10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0301008850
Contratado: CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 11.367.967/0001-22
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 644576
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00540
Valor: R$ 160.981,10
Data de Emissão: 07/04/2021
Processo nº 2019/135593
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico.
Orçamento: 10.302.1507.8288.3390">10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0301008850
Contratado: ACCORD FARMACÊUTICA LTDA
CNPJ: 61.171.697/0001-46
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 644544
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00542
Valor: R$ 49.593,00
Data de Emissão: 07/04/2021
Processo nº 2019/135593
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico.
Orçamento: 10.302.1507.8288.3390">10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0301008850
Contratado: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA
CNPJ: 05.049.432/0001-00
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 644562
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00547
Valor: R$ 57.005,90
Data de Emissão: 07/04/2021
Processo nº 2019/135593
Origem: Pregão Eletrônico nº 099/2019
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico.
Orçamento: 10.302.1507.8288.3390">10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0301008850
Contratado: ACCORD FARMACÊUTICA LTDA
CNPJ: 64.171.697/0001-46
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 644603
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
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ERRATA
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ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 627455, DIÁRIO OFICIAL Nº 34.492 DE
15/02/2021
ONDE SE LÊ:
CONTRATO: 021/2021
Exercício: 2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR (BALANÇA
PEDIÁTRICA, CARDIOVERSOR E DETECTOR FETAL).
Valor: R$83.160,00
Data de Assinatura: 09/02/2021
Vigência: 09/02/2021 a 09/02/2022
Pregão Eletrônico SRP Nº 064/2020/FSCMP - PAE Nº 2020/409786
Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1507.7684, 10.302.1507.8288
e 10.302.1507.8289;
Fontes de Recursos: 0103, 0269, 010108557 e seus respectivos superavits;
Elemento de Despesa: 449052;
Contratado: NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ/MF nº 03.155.958/0001-40
LEIA-SE:
CONTRATO: 021/2021
Exercício: 2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR (BALANÇA
PEDIÁTRICA, CARDIOVERSOR E DETECTOR FETAL).
Valor: R$83.160,00
Data de Assinatura: 09/02/2021
Vigência: 09/02/2021 a 09/02/2022
Pregão Eletrônico SRP Nº 064/2020/FSCMP - PAE Nº 2020/409786